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一、部门情况 （一）部门机构设置、主要职责 1、机构设置 我单位内设10个职能部门，分别为学校行政办公室、党总支、政教处、教务处、科研处、课程处、宣传处、总务处、校工会、会计室。 2、主要职责 中学的职责主要是实施高中学历教育，初中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育，初中学历教育。 1、学校办公室的主要职责是：牵头学校行政工作，主管主控室工作，拟定办公室工作计划，统筹安排办公室各项工作。协调校务会、行政会、全体教师会等重要会议的筹备及会务工作，并负责记录等工作。 2、党总支主要职责是：维护党的章程和国家行政法规，对党员干部进行党风党纪和遵规守法宣传教育；检查党组织、党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策及决议情况等其他工作。 3、政教处的主要职责是：主管学校德育（含班主任队伍建设、学生综合素质评价、学生心理健康教育、学生社会大课堂、学生社团管理、学生服装与保险、安全工作、家长委员会与家长学校等）工作， 4、教务处的主要职责是：主管学校教学与教务（含专业教室管理）、课程建设、教师队伍建设（含继教和五四班）、学籍管理、综合实践、创客教育等工作，指导教科研等工作； 5、科研处的主要职责是：负责教科研处日常工作，具体负责教科研工作；协助初高中教学管理、校内考务及课程建设等工作； 6、课程处的主要职责是：负责课程资源建设工作，制定优质课程建设规划，指导、督促教学团队开发课程资源。组织制定教学质量评价标准，指导和监督教学质量评价工作，并负责评价模式改革等工作。 7、宣传处主要职责是：在学校党总支的领导下，围绕学校的中心工作，制定宣传思想工作计划，并具体组织实施。策划和组织教职工思想教育工作，参与教学、德育和教师队伍思想建设等工作。 8、总务处的主要职责是：负责总务处日常工作；具体负责学校基本设施日常维修、物品采购、校园节能减排等学校正常运转工作。 9、校工会的主要职责是：组织工会、教代会各项活动以及会议等工作； 10、会计室职责：按照《会计法》规定内容进行会计核算；认真记账、对账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，反映及时；为学校领导决策依据做出准确的财务报表等工作。 （二）人员构成情况 北京市通州区永乐店中学事业编制245人，实际284人；聘用人员0人。 （三）本预算年度的主要工作任务 第一部分：学校管理 1、全面贯彻党的教育方针； 2、党建工作：建立健全党政工团齐抓共管机制，与责任人签订《党风廉政建设责任书》，与全校教师签订《教师师德诚信承诺书》和《教师廉洁从教承诺书》，加大工作审核、监督力度，确保学校工作健康、有序进行。 3、干部队伍建设； 4、教师队伍建设； 5、学校制度建设； 6、严格落实义务教育阶段“双减工作”和“五项管理”要求； 7、学校外联工作； 8、学校招新、考试工作； 第二部分：德育工作 1、德育队伍建设； 2、常规养成教育； 3、品德礼仪教育； 4、实践活动教育； 5、学科融合教育； 6、家校合作教育； 7、法制安全教育； 8、心理健康教育； 9、科技创新教育； 10、体育卫生教育； 11、加强对住宿生的管理工作； 第三部分：教学工作 1、严格常规管理； 2、精准引领教学； 3、创新教师培训； 4、完善课程建设； 5、务实求真科研； 第四部分：年级工作 严格落实义务教育阶段双减工作和五项管理要求。 1、非毕业年级工作； 2、毕业班工作； 初、高三毕业班要完成区教委下达的目标任务，认真总结历届毕业班的经验，提前安排，充分准备，制定详实有效的进度计划，对毕业班常规工作紧抓不放，既要依惯例又要有创新，争创佳绩。 第五部分：宣传工作 1、加强校园网建设； 2、校园文化宣传； 3、深入探索视频化微信公众号的推送形式； 4、及时关注教育动态和最新、最热教育观点； 5、建立健全永中教育宣传平台； 6、不断完善激励机制和奖励机制； 7、完善宣传设备配置与更新； 8、加强党组织领导的校长负责制、集团化办学、联盟校、英才学校、共同体、一体化办学、特色课程、特色办学、学校历史文化、永中精神等方面的宣传力度。 第六部分：总务工作、食堂工作、信息化工作、财务工作 1、总务处常规工作 （1）.物业保洁工作； （2）.绿化工作； （3）.供暖、制冷工作； （4）.消防工作； （5）.基建维修工作； （6）.办公用品采购保管工作； （7）.加强固定资产管理工作； （8）.继续加强师生保险工作，做好学生基本医疗（一老一小）保险、师生校方责任险、工会会员工会保险登统和材料收集整理工作。维护好工会管理系统、党员E先锋管理系统、教师签到考勤统计工作。 2、食堂及服务部管理工作 3、信息化工作 4、重大项目 做好2022年已经立项项目的建设和后期跟进工作，建立消防设备、视频设备等的人工智能AI大数据试点管理工作。制定2023年市专项资金项目申报计划等 5、坚持财务制度遵守各项规章制度：严肃财经纪律，在学校财经领导小组的领导下，完善学校财务制度，严格执行财务纪律，严禁乱收乱付，规范财务档案整理。财会人员要按法按规执行，及时向领导小组汇报学校资金预算、决算及其它开支运转情况。强化预算审批，结算审核程序。 6、防疫工作 （1）.明确职责，建立总务后勤防疫工作小组，明确职责，责任到人。 （2）.建立和完善各项防疫工作制度。在学校整体防疫工作要求下，建立和完善各项制度。 （3）.定期检查，及时整改。按照检查监督管理制度，定期开展防疫工作检查，包括保洁、通风、消毒、防疫物资摆放等，及时消除卫生安全隐患。 （4）.加强宣传，认真培训。加强组织集体学习防疫知识和操作规范。定期开展防疫工作培训，包括消毒、采购等。 第七部分：党政办公室、工会、团委工作 1、党政办公室 做好党总支和校长办公会的联系工作，确保学校工作政令畅通。做好党总支委员会和校长办公会会议记录。做好党政办公室日常工作，抓好本学期重点工作的组织安排和计划制定工作，做好日常公文处理工作、接待来访和各类通知工作，协助学校各部门搞好各级各类活动的组织安排工作，加强档案管理，做好人事管理工作。做好考勤工作和行管人员绩效奖及年终奖励性绩效工资等核算工作。完成教职工新学年岗位聘用工作。 2、工会工作 工会工作要以服务广大教职工为理念，密切关注教职工思想动态，及时向党组织反映教职工的合理意愿，增强服务意识，形成服务体系。要为教职工办实事、做好事、解难事，关心、关爱困难教职工。认真做好送温暖活动以及平时病、困教职工慰问帮扶工作。维护女职工权益，做好女职工安康保险工作。加强校务公开管理工作，严格执行《基层工会经费收支管理办法》的要求。积极开展形式多样的文体活动。规范教代会制度，广泛开展合理化建议活动，深化民主管理和监督。 3、团委工作 组织维护共青云系统工作，开展志愿者服务活动，继续加强学生会管理工作，做好两红两优工作。组建教工团支部，做好新团员的发展工作，办好初中团校。开展各类学生社团活动。传递校园正能量，活跃学生文化生活。 二、收入预算说明 2023年收入预算7834.24万元，比2022年6664.77万元增加1169.47万元，增长17.55%。其中：本年财政拨款收入7834.24万元,比2022年6664.77万元增加1169.47万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。 三、支出预算说明 （一）基本支出预算7669.30万元，占总支出预算100%，比2022年6664.77万元增加1169.47万元，增长17.55%，增加原因为人员经费增加。 （二）项目支出预算164.94万元，比2022年0万元增加164.94万元，增加了社会化人才经费等项目预算。部门预算项目主要为兼职督学劳务费1.20万元、对口支援教师补贴、慰问所需费用12.20万元、免费为教职工体检费18.90万元、社会化教育人才经费77.42万元、校级骨干班主任经费55.22万元。其中： 1.事业单位经营支出0万元。 2.上缴上级支出0万元。 3.对附属单位补助支出0万元。 四、“三公”经费财政拨款预算说明 （一）“三公经费”的单位范围 本单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。 （二）“三公经费”财政拨款情况说明 2023年"三公经费"财政拨款预算9.25万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加9.25万元。其中： 1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。 2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。 3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数9.25万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他9.25万元。比2022年预算数0万元增加9.25万元，主要原因：2023年增加公务用车运行维护费预算。 五、其他情况说明 （一）政府采购预算说明 2023年我单位政府采购预算总额0万元。 （二）政府购买服务预算说明 2023年我单位政府购买服务预算总额0万元。 （三）机关运行经费情况说明 2023年我单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （四）项目支出绩效目标情况说明 2023年，我单位填报绩效目标的预算项目5个，占本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算164.94万元，占本部门全部项目支出预算的100%。 （五）重点行政事业性收费情况说明 2023年本单位行政事业性收费有重点高中学费，收费依据北京市物价局、北京市财政局、北京市教育委员会《关于高级中等学校学费借读费标准的通知》（京价（收）字〔2000〕第254号），收费标准：800元/生.学期，收入预计285万元，支出已纳入一般预算统筹使用；高中住宿费，收费依据北京市物价局、北京市财政局、北京市教育委员会《关于高级中等学校住宿费标准的通知》（京价（收）字〔1999〕第014号），收费标准：444元/生.学期，收入预计150万元，支出已纳入一般预算统筹使用。查询行政事业收费网址：http://jw.beijing.gov.cn/cwc/cwzd/202204/t20220428_2695633.html （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明 本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 截至2022年底，本单位共有车辆5台，共计196.86万元；单位价值50万元以上的通用设备3台(套)，共计407.82万元；单位价值100万元以上的专用设备2台(套)，共计546.30万元。 六、名词解释 预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 “三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。 绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。 政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。 政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。 财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。 附件：北京市通州区永乐店中学2023年部门预算公开报表 1.收支总表 2.收入总表 3.支出总表 4.项目支出表 5.政府采购预算明细表 6.财拨总表 7.一般公共预算财政拨款支出表 8.一般公共预算财政拨款基本支出表 9.政府性基金预算财政拨款支出表 10.国有资本经营预算财政拨款支出表 11.三公经费支出表 12.政府购买服务预算财政拨款明细表 13.项目支出绩效目标表 14.部门整体支出绩效目标申报表 第一部分2024年度部门预算情况说明 一、部门情况说明 二、收入预算情况说明 三、支出预算情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 五、其他情况说明 六、名词解释 第二部分2024年度部门预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出预算总表 四、项目支出表 五、政府采购预算明细表 六、财政拨款收支预算总表 七、一般公共预算财政拨款支出表 八、一般公共预算财政拨款基本支出表 九、政府性基金预算财政拨款支出表 十、国有资本经营预算财政拨款支出表 十一、财政拨款“三公”经费支出表 十二、政府购买服务预算财政拨款明细表 十三、项目支出绩效表 十四、部门整体支出绩效目标申报表 第一部分2024年度部门预算情况说明 一、部门情况 （一）部门机构设置、主要职责 1.机构设置 我单位内设10个职能部门，分别为学校行政办公室、党总支、政教处、教务处、科研处、课程处、宣传处、总务处、校工会、会计室。 2.主要职责 中学的职责主要是实施高中学历教育，初中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育，初中学历教育。 学校办公室的主要职责是：牵头学校行政工作，主管主控室工作，拟定办公室工作计划，统筹安排办公室各项工作。协调校务会、行政会、全体教师会等重要会议的筹备及会务工作，并负责记录等工作。 党总支主要职责是：维护党的章程和国家行政法规，对党员干部进行党风党纪和遵规守法宣传教育；检查党组织、党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策及决议情况等其他工作。 政教处的主要职责是：主管学校德育（含班主任队伍建设、学生综合素质评价、学生心理健康教育、学生社会大课堂、学生社团管理、学生服装与保险、安全工作、家长委员会与家长学校等）工作， 教务处的主要职责是：主管学校教学与教务（含专业教室管理）、课程建设、教师队伍建设（含继教和五四班）、学籍管理、综合实践、创客教育等工作，指导教科研等工作； 科研处的主要职责是：负责教科研处日常工作，具体负责教科研工作；协助初高中教学管理、校内考务及课程建设等工作； 课程处的主要职责是：负责课程资源建设工作，制定优质课程建设规划，指导、督促教学团队开发课程资源。组织制定教学质量评价标准，指导和监督教学质量评价工作，并负责评价模式改革等工作。 宣传处主要职责是：在学校党总支的领导下，围绕学校的中心工作，制定宣传思想工作计划，并具体组织实施。策划和组织教职工思想教育工作，参与教学、德育和教师队伍思想建设等工作。 总务处的主要职责是：负责总务处日常工作；具体负责学校基本设施日常维修、物品采购、校园节能减排等学校正常运转工作。 校工会的主要职责是：组织工会、教代会各项活动以及会议等工作； 会计室职责：按照《会计法》规定内容进行会计核算；认真记账、对账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，反映及时；为学校领导决策依据做出准确的财务报表等工作。 （二）人员构成情况 北京市通州区永乐店中学事业编制284人，实际279人；聘用人员0人。 （三）本预算年度的主要工作任务 第一部分：学校管理 1、全面贯彻党的教育方针； 2、党建工作：建立健全党政工团齐抓共管机制，与责任人签订《党风廉政建设责任书》，与全校教师签订《教师师德诚信承诺书》和《教师廉洁从教承诺书》，加大工作审核、监督力度，确保学校工作健康、有序进行。 3、干部队伍建设； 4、教师队伍建设； 5、学校制度建设； 6、严格落实义务教育阶段“双减工作”和“五项管理”要求； 7、学校外联工作； 8、学校招新、考试工作； 第二部分：德育工作 1、德育队伍建设； 2、常规养成教育； 3、品德礼仪教育； 4、实践活动教育； 5、学科融合教育； 6、家校合作教育； 7、法制安全教育； 8、心理健康教育； 9、科技创新教育； 10、体育卫生教育； 11、加强对住宿生的管理工作； 第三部分：教学工作 1、严格常规管理； 2、精准引领教学； 3、创新教师培训； 4、完善课程建设； 5、务实求真科研； 第四部分：年级工作 严格落实义务教育阶段双减工作和五项管理要求。 1、非毕业年级工作； 2、毕业班工作； 初、高三毕业班要完成区教委下达的目标任务，认真总结历届毕业班的经验，提前安排，充分准备，制定详实有效的进度计划，对毕业班常规工作紧抓不放，既要依惯例又要有创新，争创佳绩。 第五部分：宣传工作 1、加强校园网建设； 2、校园文化宣传； 3、深入探索视频化微信公众号的推送形式； 4、及时关注教育动态和最新、最热教育观点； 5、建立健全永中教育宣传平台； 6、不断完善激励机制和奖励机制； 7、完善宣传设备配置与更新； 8、加强党组织领导的校长负责制、集团化办学、联盟校、英才学校、共同体、一体化办学、特色课程、特色办学、学校历史文化、永中精神等方面的宣传力度。 第六部分：总务工作、食堂工作、信息化工作、财务工作 1、总务处常规工作 （1）.物业保洁工作； （2）.绿化工作； （3）.供暖、制冷工作； （4）.消防工作； （5）.基建维修工作； （6）.办公用品采购保管工作； （7）.加强固定资产管理工作； （8）.继续加强师生保险工作，做好学生基本医疗（一老一小）保险、师生校方责任险、工会会员工会保险登统和材料收集整理工作。维护好工会管理系统、党员E先锋管理系统、教师签到考勤统计工作。 2、食堂及服务部管理工作 3、信息化工作 4、重大项目 做好2023年已经立项项目的建设和后期跟进工作，建立消防设备、视频设备等的人工智能AI大数据试点管理工作。制定2024年市专项资金项目申报计划等 5、坚持财务制度遵守各项规章制度：严肃财经纪律，在学校财经领导小组的领导下，完善学校财务制度，严格执行财务纪律，严禁乱收乱付，规范财务档案整理。财会人员要按法按规执行，及时向领导小组汇报学校资金预算、决算及其它开支运转情况。强化预算审批，结算审核程序。 6、防疫工作 （1）.明确职责，建立总务后勤防疫工作小组，明确职责，责任到人。 （2）.建立和完善各项防疫工作制度。在学校整体防疫工作要求下，建立和完善各项制度。 （3）.定期检查，及时整改。按照检查监督管理制度，定期开展防疫工作检查，包括保洁、通风、消毒、防疫物资摆放等，及时消除卫生安全隐患。 （4）.加强宣传，认真培训。加强组织集体学习防疫知识和操作规范。定期开展防疫工作培训，包括消毒、采购等。 第七部分：党政办公室、工会、团委工作 1、党政办公室 做好党总支和校长办公会的联系工作，确保学校工作政令畅通。做好党总支委员会和校长办公会会议记录。做好党政办公室日常工作，抓好本学期重点工作的组织安排和计划制定工作，做好日常公文处理工作、接待来访和各类通知工作，协助学校各部门搞好各级各类活动的组织安排工作，加强档案管理，做好人事管理工作。做好考勤工作和行管人员绩效奖及年终奖励性绩效工资等核算工作。完成教职工新学年岗位聘用工作。 2、工会工作 工会工作要以服务广大教职工为理念，密切关注教职工思想动态，及时向党组织反映教职工的合理意愿，增强服务意识，形成服务体系。要为教职工办实事、做好事、解难事，关心、关爱困难教职工。认真做好送温暖活动以及平时病、困教职工慰问帮扶工作。维护女职工权益，做好女职工安康保险工作。加强校务公开管理工作，严格执行《基层工会经费收支管理办法》的要求。积极开展形式多样的文体活动。规范教代会制度，广泛开展合理化建议活动，深化民主管理和监督。 3、团委工作 组织维护共青云系统工作，开展志愿者服务活动，继续加强学生会管理工作，做好两红两优工作。组建教工团支部，做好新团员的发展工作，办好初中团校。开展各类学生社团活动。传递校园正能量，活跃学生文化生活。 二、收入预算说明 2024年收入预算14052.544743万元，比2023年7834.236791万元,增加6218.307952万元，增长79.37%。其中：本年财政拨款收入13631.376775万元,比2023年7834.236791万元增加5797.139984万元；增加原因为人员经费增加,包括公积金保险等。本年其他资金收入421.167968万元,比2023年增加421.167968万元；增加原因为上一年度没有其他收入的预算。上年结转结余资金0万元,比2024年186.167968万元减少186.167968万元，原因为上一年度没有结转结余。 三、支出预算说明 （一）2024年基本支出预算13262.756425万元，占总支出预算95.65%，比2023年7669.300000万元增加5593.4565425万元，增长72.93%，增加原因为人员经费增加包括公积金和保险等。 （二）2024年项目支出预算603.620350万元，比2023年164.940000万元增加438.68035万元，增加原因为增加了社会化人才经费等项目预算。部门预算项目主要为人才年度考核奖金专项资金24.000000万元、义务教育教师课后服务激励资金项目15.501750万元、免费为教职工体检费14.794200万元、社会化教育人才经费209.970000万元、中小学实践活动经费104.354400万元，-各高中学校及新城职业学校宿舍管理费（财政专户管理资金）185.000000万元，高中多样化特色发展支持经费（财政专户管理资金）50.000000万元。其中： 1.事业单位经营支出0万元。 2.上缴上级支出0万元。 3.对附属单位补助支出0万元。 四、“三公”经费财政拨款预算说明 （一）“三公经费”的单位范围 本单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。 （二）“三公经费”财政拨款情况说明 2024年"三公经费"财政拨款预算9.25万元，与2023年"三公经费"财政拨款预算9.25万元持平。其中： 1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平。 2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平。 3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数9.25万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2024年预算数9.25万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他9.25万元。与2023年预算数9.25万元持平。 五、其他情况说明 （一）政府采购预算说明 2024年我单位政府采购预算总额0万元。 （二）政府购买服务预算说明 2024年我单位政府购买服务预算总额0万元。 （三）机关运行经费情况说明 2024年我单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （四）项目支出绩效目标情况说明 2024年，我单位填报绩效目标的预算项目7个，占本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算603.620350万元，占本部门全部项目支出预算的100%。 （五）重点行政事业性收费情况说明 2024年本单位行政事业性收费有重点高中学费，收费依据北京市物价局、北京市财政局、北京市教育委员会《关于高级中等学校学费借读费标准的通知》（京价（收）字〔2000〕第254号），收费标准：800元/生.学期，收入预计295万元，支出已纳入一般预算统筹使用；高中住宿费，收费依据北京市物价局、北京市财政局、北京市教育委员会《关于高级中等学校住宿费标准的通知》（京价（收）字〔1999〕第014号），收费标准：444元/生.学期，收入预计180万元，支出已纳入一般预算统筹使用。 （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明 本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 截至2023年底，本单位共有车辆6台，共计210.299000万元；单位价值50万元以上的通用设备3台(套)，共计612.100000万元；单位价值100万元以上的专用设备3台(套)，共计344.533430万元。 六、名词解释 预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 “三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。 绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。 政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。 政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。 财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。 附件：北京市通州区永乐店中学2024年预算公开报表 1.收支总表 2.收入总表 3.支出总表 4.项目支出表 5.政府采购预算明细表 6.财拨总表 7.一般公共预算财政拨款支出表 8.一般公共预算财政拨款基本支出表 9.政府性基金预算财政拨款支出表 10.国有资本经营预算财政拨款支出表 11.三公经费支出表 12.政府购买服务预算财政拨款明细表 13.项目支出绩效目标表 14.部门整体支出绩效目标申报表 近日，教育部正式公布《全国青少年校园冰雪运动特色学校和北京2022年冬奥会和冬残奥会奥林匹克教育示范学校名单》。其中，全国青少年校园冰雪运动特色学校中通州7所学校上榜。 全国青少年校园冰雪运动 特色学校名单（通州区） （截至2019年） 北京小学通州分校 北京第二实验小学通州分校 北京市通州区梨园镇中心小学 北京市通州区梨园学校 北京市通州区马驹桥镇中心小学 北京市通州区潞河中学 北京市通州区永乐店中学 北京小学通州分校 2011年，北京小学通州分校创建轮滑兴趣小组，利用轮转冰战略将短道速滑队分为小、中、高三个梯队进行训练，周一至周五每天训练一至两小时，在学校进行常规训练，提高队员的基本技术；周四进行两个小时真冰练习；周六日及寒暑假，积极参加省市体育行政部门组织的各类集训，提高队员的技战术水平。通过努力，短道速滑已成为学校的特色和品牌。 学校利用各种宣传阵地，如橱窗、广播、黑板报等普及冰雪知识，加强冰雪运动宣传；在阳光体育网、学校网站创建冰雪运动信息平台，动态报道冰雪活动、交流工作经验、展示特色；积极开展冰雪主题校园文化活动，如摄影、绘画、征文等，让学生更加了解冰雪运动和我国冰雪运动的历史，激发学生爱国热情和民族情感。 2017年12月，北小代表通州区参加北京市第二届中小学生冬季运动会，短道速滑队12名运动员，参加24项短道速滑比赛，获得奖牌10块、证书20张；2018年12月，参加北京市第三届中小学生冬季运动会，获得铜牌1块、证书6张；2018年，参加通州区中小学生冬季运动会，获得第四名、冠亚奖牌10块、证书14张。 北京第二实验小学通州分校 2015年，北京第二实验小学通州分校成为首批开展冰雪运动特色校，以冰球和花样滑冰为主，分为低中高三个梯队，120人参与训练。由于场地受限，学校与“东奥冰尚俱乐部”进行深度合作，利用俱乐部冰场，聘用俱乐部教练，加上本校教师辅助，每周一、五对队员进行训练。2015—2018年期间，学校专门聘请冰球及花滑专业教练进校教授学生轮滑技术，重在提高学生基本技术，为冰上实地训练打下坚实基础，让学生充分感受到冰雪运动带来的快乐。 为了进一步丰富学生的冰雪梦，学校还组织学生参与各式各样冰雪活动：2018年4月，组织50多名学生观看北京国际冰球大赛；2017、2018年7月，组织学生参加为期一周的北京市冰雪夏令营活动；2018年9月，征集冬奥会吉祥物作品1500副，参与通州区评比活动；2018年11月，组织学生观摩北京展览馆冰雪大会；每周一利用升旗时间播放冰雪运动相关知识、视频、精彩比赛等，加深学生对冰雪运动的了解。 2017年12月，学校代表通州区参加北京市第二届中小学生冬季运动会，荣获传球接力项北京市第三名，运球滑行接力项北京市第五名，花样滑冰队列滑项北京市第五名；2018年12月，参加北京市第三届中小学生冬季运动会，荣获冰球比赛项第四名；2016—2019年，每年参加通州区中小学生冬季运动会，多次荣获冰球、冰上接力、冰上拼图、花样滑冰等项目冠军。 梨园镇中心小学 2016年7月，梨园镇中心小学被通州区教委、通州区体育局授予“通州区冰雪项目基地校”称号。目前，学校冰球队球员28人,花滑队队员34人。 梨园镇中心小学将冰雪运动纳入学校整体工作方案，制定具体的冰雪运动训练方案，包括体育课堂普及冰雪运动知识、开展课外体育活动、发展学生冰雪运动技能等。学校每周对学生进行在校1小时陆地课训练，并与“东奥冰尚俱乐部”进行深度合作，每周聘请专业教练对“冰球队”和“花滑队”在俱乐部真冰场上进行2小时集中训练。同时，学校利用校园宣传栏、电视台对冰雪运动进行宣传和普及，提高学生对冰雪运动的兴趣，激发学生参与冰雪运动的积极性。 2017年1月，学校组织4名运动员参加首届北京市中小学生冬季运动会，荣获原地定向传球第三名、冰球射门第二名、冰上拼图第六名；2017年7月，参加首届通州区冰雪运动会，荣获甲、乙组原地定向传球、冰球射门、冰上拼图等项目五个第一的好成绩；2019年3月，被通州区体育局评选为“通州区冰雪运动特色校”；2019年6月被评为“北京市冰雪运动特色校”。 梨园学校 2016年，梨园学校将冰上运动项目引入校园，让学生们参与冰上运动；2017年，在七年级开设滑冰课程，要求学生学会滑冰技能；2017年，在小学二、三年级开设冰球与花样滑冰社团，并在此基础上组建校队；2018年，在二至八年级开设滑冰体验课，近2000名学生参与。 近年来，梨园学校逐步完善校队的梯队建设，分别组建了低年级段、高年级段与初中段冰球校队，低年级段和高年级段的花样滑冰校队，共计86人。学校聘请专业冰球与花样滑冰教练指导学生训练，安排体育教师负责冰上项目。在通州区第三届小学生冰球比赛中，学校包揽了甲、乙组冠军；在通州区中小学生冰上运动竞赛中，获得总积分第一的好成绩。 为了营造浓厚的冰雪文化氛围，学校组织开展了丰富多彩的活动：组织学生观看国际冰壶、冰球比赛；开展冰雪文化绘画、征文比赛，冰球、花滑队徽征集与展示活动；校园广播定期播出《冬奥加速度》主题系列广播；开展冬奥知识竞赛，五年级三名学生参加北京市中小学生冬奥知识竞赛，并到北京电视台中进行节目录制，荣获优胜奖；邀请北京市冬奥宣讲团老师，为同学们介绍冬奥、解读冬奥；北京榜样、北京志愿者走进学校，向师生宣传冬奥文明行动计划，筑梦冬奥时刻...... 马驹桥镇中心小学 2015年7月北京冬奥会申办成功后，马驹桥镇中心小学将校园冰雪运动纳入整体发展规划，在学校文化建设中突出体育文化建设，尤其是校园冰雪运动文化建设。 为了更好开展校园冰雪运动活动，做好冰雪运动社团前期准备工作，2015年学校成立轮滑社团，至今已有48名社团成员，一名区级优秀教练员，两名校外专业教练。为积极参与通州区阳光体育轮滑比赛，学校主要开设速滑训练和花样训练。2016年，两名队员荣获通州区30米障碍往返第二和第四的好成绩；2017年，获奖人数增多；2018年，轮滑社团取得了通州区第一、北京市第四的好成绩。 2018年底，马驹桥镇中心小学的生态冰场正式投入使用，随即正式成立冰球社团，从轮滑社团选拔了20名优秀队员参加。为了保障梯队建设，轮滑社团仍然保持一到六年级每个年级8人左右的梯队训练，不断为冰球训练提供后备人才。在冰球训练过程中，学校重视与校外专业培训机构紧密合作，共同完成运动员选拔、培训、竞赛等工作。学校还选派一名体育教师参加冰雪运动辅导员培训，目前已经取得合格证，成为学校冰雪运动的骨干力量。学校正在组建的班级冰雪运动队，吸引有兴趣有特长的学生参与到冰雪运动活动中来，力争形成浓郁的校园冰雪运动氛围。 潞河中学 潞河中学拥有一座人造滑冰馆和一大两小天然湖泊，购置各类冰鞋近200双，为学校开展冰雪运动提供了良好的基础。在校内已经发展了一批冰雪爱好者，初一年级开设冰壶和滑冰课外课，高中开设滑冰选项课，并成立30人的滑冰社团。为此，学校专门配备了4名滑冰教师负责常年教学，并聘请专业教练来校指导。 2018年9月21日，联合国教科文组织主办的“助力上冰雪，圆我冬奥梦”主题活动在潞河中学举行，李成江教练团队指导学生体验滑冰和冰壶运动；2019年2月1日，潞河中学学生参加由美国花滑教练和乌克兰籍世锦赛冰舞亚军指导的队列滑训练，感受了世界最高水平的队列滑训练水准；在北京市第一届冬季运动会上，郭思辰获得短道速滑500米、1000米及全能季军，为学校争取荣誉。与此同时，学校还积极组织学生观摩冰壶世界杯总决赛和中国冰雪大会，让学生近距离感受冰雪运动的魅力，并组队代表通州区参加了第一届北京市中小学生冬奥知识竞赛。 潞河中学大力推广冬季运动项目，普及奥林匹克知识，吸引更多的青年学生积极参与冬季体育运动，以推动校园冰雪运动的蓬勃发展。 永乐店中学 永乐店中学专业的室内冰雪场，为开展冰雪运动创造了良好条件；与冰雪运动开展出色的梨园学校达成协议，梨园学校优秀滑冰运动员升入永乐店中学就读高中，为学校滑冰、滑雪项目发展奠定良好的基础。 根据国家冰雪运动教学指南，永乐店中学开发印制了冰雪运动校本教材《我爱冰雪运动》，作为体育校本课程教学用书使用。学校在每个年级开设“轮滑”“滑冰”课外活动社团，聘请专业教师进行辅导训练。课外社团每周二、三、四活动，每天活动一小时；校队每周二、三、四、五活动每天至少一小时。学校还聘请4名专业教练定期对全体体育教师进行滑冰教学培训，以保证体育教师在日常教学中能够完成冰雪项目的教学；面向全体教师进行普及冰雪项目校本培训，以利于教师在日常教学中，能结合自身学科知识对学生进行冰雪项目的普及。 学校大力宣传、普及冰雪运动文化和知识。每年校园艺术节活动中开展冰雪运动的摄影、绘画比赛；在校园文化建设中融入丰富的冰雪运动元素，营造浓厚的冰雪运动氛围；同时还充分利用校园电视台、宣传栏、网站宣传冰雪运动知识和内容。目前，全校冰雪运动普及率达到100%，冰雪运动深得全校师生的热爱。通州7所学校被教育部命名为全国校园冰雪运动特色学校！的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于通州7所学校被教育部命名为全国校园冰雪运动特色学校！、通州7所学校被教育部命名为全国校园冰雪运动特色学校！的信息别忘了在本站进行查找喔。
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